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公司采购管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对原材料采购业务的内部控制，规范采购行为，防止采购和支付过程中的错误和欺诈行为，根据国家有关法律、法规和集团公司的要求，制定本制度。
第二条 本制度所称采购，主要是指采购原材料和支付货款的行为。
第三条 采购业务内部控制的建立和实施，至少应加强以下关键方面或关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施: 1、权责划分明确，机构设置和人员配置科学合理; 2、采购计划和批准程序明确; 3、采购和验收管理过程相关的控制措施要明确，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原材料的验收等都要明确规定; 4、明确付款方式、程序、审批权限及与客户对账方式。
第二章 职责划分和授权审批 第四条 建立采购业务岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责和权限。
采购业务的集中管理部门是集团公司的市场部，协调部门是销售部。他们各自的职责是: 市场部: 1、采购计划审批;
2、询价及供应商确定; 3、采购合同的审核和归档; 4、付款审核。销售部门: 5、采购和验收; 第五条 建立采购支付业务授权制度和审批制度，按照规定的权限和程序办理采购支付业务。逐步实行集中或相对集中采购，提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本费用。
第六条 购货、付款业务应当按照计划、审批、购货、验收、付款等程序办理，在购货、付款的各个环节建立相关记录并填写相应凭证，建立完善的购货登记制度，对购货合同、验收凭证、入库凭证、购货发票等单据和凭证应当加强。
第三章 采购计划和审批控制 第七条 建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条 加强采购业务的计划管理。对于有计划的采购项目，市场部要严格按照计划执行采购业务;计划采购项目应当有完备的批准程序。
第九条 原料的月度和年度供应计划必须报市场营销部批准。
第四章 采购与验收控制 第十条 建立采购和验收管理制度，对采购方式的确定、供应商选择、验收程序和计量方法等作出明确规定，确保采购过程的透明度。
建立供应商评估体系。由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评估，包括采购原材料的质量、价格、交货期、付款条件、供应商资质、经营状况等，并根据评估结果对供应商进行调整。
第十一条 采购方式应当根据原材料的性质和供应情况确定。大宗原材料可以通过订单或合同购买。
第十二条 充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等方面的信息。采购、使用等部门应参与质量和价格的比较，并按规定的授权和批准程序确定供应商。
第十三条 建立原材料验收制度。销售部门接受采购原材料的质量、计划、数量、质量等相关内容，并对该批材料负责。验收负责人在验收过程中发现异常情况，应立即报市场部备案。
第五章 支付控制 第十四条 市场部、财务部在办理支付业务时，应严格审核和记录购货合同约定的付款条件和购货发票、结算凭证、检验报告、计量报告、验收证明等相关凭证的真实性、完整性和合法性。
第十五条 严格执行预支账户、预支存款审批程序，加强预支账户、预支存款管理。
加强预付款监测，定期跟踪核实。综合判断预付款的期限、占用金额的合理性、不可收回的风险;及时对可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的资金风险和损失的可能性。
第十六条 加强应付账款和应付票据的管理，按照约定的付款日期、付款条件等，指定专人管理应付账款。
第十七条 建立不合格原料的处理制度，并严格执行。
第十八条与供应商定期核对应付账款、应付票据、预付款等往来账款。如有差异，应及时查明原因并处理。
第六章 监督检查 第十九条 建立采购业务监督检查制度，明确监督检查人员的职责和权限，定期或不定期进行检查。
第二十条 供应部应当采取措施，纠正和完善采购业务监督检查过程中发现的薄弱环节。
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